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五粮液股票行情走势:平頂山職業技術學院2020年部門預算

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2020
2020-06-12
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第一部分 部門預算基本概況

一、部門機構設置情況

二、主要職責

第二部分 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算情況表

十、政府采購情況表

十一、部門(單位)整體績效目標表

十二、部門預算項目績效目標表

 

 

第一部分 平頂山職業技術學院部門預算基本概況 

一、部門機構設置及人員構成情況

平頂山職業技術學院部門預算只包含本級預算,平頂山職業技術學院現有中文系、外語系、數學與財會電算化系、物理與電子技術系、政史地系、體育系、音樂系、美術系、教育系、計算機科學與應用系、生物化學系、戲曲舞蹈部、幼兒師范部、旅游與酒店管理部等16個教學系(部)。編制人數總計為363人,其中:事業編制363人,在職人員438人,離退休人員98人。

二、主要職責

主要職責是:平頂山職業技術學院是經國家教育部正式批準備案的具有普通高等專科教育和成人高等專科教育招生資格及師資培訓的公辦成人高等院校,2018年3月,經河南省政府批準,在平頂山教育學院基礎上建立平頂山職業技術學院,學校正式改制為公辦專科層次普通高校。學院以改制為契機,堅定不移走融入地方經濟社會和文化生態的辦學發展之路,圍繞地方產業著力打造契合需要的特色專業群,突出辦學的“服務性”;按照“特色化、品牌化”建設思路,不斷豐富專業建設內涵,主動對接地方經濟社會發展需要和企業技術創新要求,實現教學過程與生產過程深度融合,打造一流學科專業;按照“師德高尚、結構合理、技能突出、專兼結合”的方針,建設一支適應現代職業教育發展要求的一流師資隊伍;按照“以人為本、生態綠色、開放智慧共享”的校園建設思路,建成“功能齊全、布局合理、環境優美、安全舒適、具有特色”的省內一流現代化校園。著力打造“特色鮮明、業內認可、省內一流”的高等職業教育品牌。

第二部分 平頂山職業技術學院部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2020年收、支總計均為7242.6萬元,與2019年相比,收、支總計均減少76.3萬元。主要原因:基本支出較上年有減少。

二、收入預算說明

2020收入預算7242.6萬元,其中:財政撥款收入3424.6萬元;國有資產資源有償使用收入118萬元;專戶管理的教育收費3230.4萬元;部門結轉資金收入469.6萬元。

三、支出預算說明

2020支出預算7242.6萬元,按用途劃分為:工資福利支出3207.4萬元,44.3%;商品服務支出187.1萬元,占2.6%;對個人及家庭的補助支出25.8萬元,占0.4%;項目支出3822.4萬元,占52.7%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2020年一般公共預算收支預算3542.6萬元,與2019年相比,一般公共預算收支預算減少341萬元,主要原因:基本支出較上年有減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2020年一般公共預算支出年初預算為3542.6萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出2655.4萬元;社會保障和就業(類)支出426.4萬元;醫療衛生(類)支出178.7萬元;住房保障(類)支出282.1萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2020年預算支出3542.6萬元,其中:基本支出3417.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出125.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經費增減變化原因說明

2020年“三公”經費公共預算39萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,預算數與2019年持平,主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

(二)公務用車運行維護費預算37萬元,預算數比2019年下降3.5萬元,占“三公”經費94.8%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍;公務用車購置0萬元,預算數比2019年持平,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約。

(三)公務接待費預算2萬元,預算數與2019年持平,占“三公”經費5.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2020年政府性基金預算支出0萬元,預算數與2019年持平。

九、國有資本經營預算0萬元。

部門2020年國有資本經營預算支出0萬元,預算數與2019年持平。

十、政府采購支出預算

2020年,政府采購預算安排1931.5萬元,其中:政府采購貨物預算1013.5萬元、政府采購工程預算810萬元、政府采購服務預算108萬元。預算數與2019年相比減少4506.5萬元,主要是2019年我院擬申請市財政專項資金3000萬元,以用于新校區校園綠化、圖書樓裝修、校園維修、信息化建設、辦公設備、專用設備及辦公用品購置等。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費預算

2020年,事業運行經費支出預算187.1萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)績效目標設置情況

2020年,單位按要求編制了績效目標,認真貫徹國家關于高職院校發展的戰略規劃,以就業為導向,加強學院內涵建設,培養具有豐富理論知識和極強動手能力的高級技術應用型人才,把滿足市場需求作為專業發展的立足點和源動力,服務地方經濟社會發展。科研投入、師資隊伍建設、實訓基地建設、信息化建設、校園文化和基本建設為主導,對項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

(三)國有資產占用情況。

2020年初,我院共有車輛8輛,其中:一般公務用車5輛,一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車2輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

(四)專項轉移支付項目情況

我院2020年沒有專項轉移支付項目。

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


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