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000803股票行情:中國共產黨平頂山市委員會黨校 2020年部門預算

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005452110/2020-00088
2020
2020-06-12
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目 錄

第一部分 中國共產黨平頂山市委員會黨校概況

一、部門機構設置及人員構成情況

二、主要職責

第二部分 中國共產黨平頂山市委員會黨校2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:中國共產黨平頂山市委員會黨校2020年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金支出情況表

九、國有資本經營預算情況表

十、政府采購匯總表

十一、部門(單位)整體績效目標申報表

十二、部門預算項目績效目標表

 

第一部分 中國共產黨平頂山市委員會黨校概況

一、部門機構設置及人員構成情況

中國共產黨平頂山市委員會黨校部門預算僅包含本級預算,無所屬單位預算。中國共產黨平頂山市委員會黨校內設21個科室,其中,行政后勤教輔科室12個,教學教研科室9個,無二級預算單位。中國共產黨平頂山市委員會黨校編制人數總計為127人,其中:事業編制127人,在職人員92人,離退休人員74人。

二、主要職責

(1) 培訓各級黨政領導干部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員,開展黨校(行政學院)系統師資培訓;

(2) 加強馬克思主義基本理論研究,重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想;

(3) 承辦黨委和政府以及相關部門舉辦的專題研討班;開展重大理論和現實問題研究,承擔黨委和政府決策咨詢服務;開展同國(境)內外有關機構和組織的合作與交流;

(4) 參與黨委關于黨校(行政學院)工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;

(5) 完成黨委和政府交辦的其他任務。

 

 

 

 

第二部分 中國共產黨平頂山市委員會黨校部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2020年收、支總計均為1354.8萬元,與2019年相比,收、支總計減少235.8萬元。主要原因是2019年收入支出預算含結轉新校區建設資金232.35萬元。

二、收入預算總體情況說明

2020收入預算1354.80萬元,其中:財政撥款收入1116.6萬元;國有資產資源有償使用收入110萬元;部門結轉資金收入128.3萬元。

三、支出預算總體情況說明

2020支出預算1354.8萬元,按用途劃分為:工資福利支出997.9萬元,73.66%;商品服務支出85.2萬元,占6.29%;對個人及家庭的補助支出81萬元,占5.98%;項目支出190.7萬元,占14.08%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2020年一般公共預算收支預算1226.6萬元,與2019年相比,一般公共預算收支預算增加31.8萬元,主要原因是工資調標以及事業單位離退休支出增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2020年一般公共預算支出年初預算為1226.6萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出900.7萬元;社會保障和就業(類)支出187.7萬元;醫療衛生(類)支出64.7萬元;住房保障(類)支出73.5萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2020年預算支出1226.6萬元,其中:基本支出1073.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出153.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經費增減變化原因說明

2020年“三公”經費公共預算8.18萬元,比2019年減少18.82萬元。具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,預算數與2019年持平,主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

(二)公務用車運行維護費預算6.3萬元,預算數比2019年下降0.7萬元,占“三公”經費77%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍,主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置費預算0萬元,預算與2019年持平,主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約。

(三)公務接待費預算1.88萬元,支出預算數比2019年下降0.12萬元,占“三公”經費23%。主要原因是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2020年政府性基金預算支出0萬元,與2019年持平。

九、國有資本經營預算情況說明

部門2020年國有資本經營預算支出0萬元,與2019年持平。

十、政府采購情況說明

2020年,政府采購預算安排2961.49萬元,其中:政府采購貨物預算2895.69萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算65.8萬元。與2019年相比增加2918.84萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費預算

2020年,機關運行經費支出預算85.2萬元,主要用于主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

(二)績效目標設置情況

2020年,單位按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

(三)國有資產占用情況。

2020年初,我單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)專項轉移支付項目情況

我單位2020年沒有專項轉移支付項目。


第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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